目 录
第一部分：南宁市西乡塘区人民检察院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：南宁市西乡塘区人民检察院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件(检察院2022年度部门决算公开报表)。
第三部分：南宁市西乡塘区检察院2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、2022年度政府性基金支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
七、其他重要事项情况说明
第一部分：南宁市西乡塘区人民检察院概况
一、主要职能
1．主要职能。
（1）按照上级检察院确定的工作方针，部署检察工作任务。
（2）对严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
（3）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
（4）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
（5）依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实行监督。
（6）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
（7）依法管理检察官及其他检察人员工作。
（8）负责计划财务装备工作。
（9）开展有关司法协助的案件协查工作。
（10）负责其他应当由本院承办的事项。
二、部门决算单位构成
2022年度西乡塘区人民检察院的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个为南宁市西乡塘区人民检察院。
第二部分：南宁市西乡塘区人民检察院2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
上述报表详见附件（检察院2022年度部门决算公开报表）。
第三部分：南宁市西乡塘区人民检察院 2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2022年度总收入2085.82万元，其中本年收入2085.82万元, 较2021年度决算数减少554.8万元，下降21.01%。收入具体情况如下。
1.一般公共预算财政拨款收入2085.82万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少554.8万元，下降21.01%，主要原因是年末财政资金紧张，很多项目资金未下达，检察文化建设、移动终端、听证室等项目款都未得按时支付。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为城区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”
“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
7. 使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元，增长0%。
8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加0万元，增长0 %。
（二）本部门2022年度总支出2085.82万元，其中本年支出2085.82万元, 较2021年度决算数减少554.8万元，下降21.01%。支出具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）0万元：主要用于司法救助资金支出。较2021年度决算数3.2万元减少3.2万元，主要原因是本年度司法救助资金列入公共安全支出（类）核算。
2. 公共安全支出（类）1541.91万元：主要用于办公办案及司法救助金支出。较2021年度决算数2212.43万元减少670.52万元，下降30.31%，主要原因是年末财政资金紧张，很多项目资金未下达，检察文化建设、移动终端、听证室等项目款都未得按时支付，2021年项目资金825.85万元，2022年项目资金442.34万元。
3. 社会保障和就业（类）273.49万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出及在职人员养老保险、职业年金的支出。较2021年度决算数203.76万元增加69.73万元，增长34.22%，主要原因是：本年度有一笔退休人员死亡抚恤金24.61万元，同时由于人员工资有变动，社保基数有调整，因此支出数较2021年相比有所增长。
4. 卫生健康支出（类）155.4万元：主要用于缴纳公务员各项医疗保障支出。较2021年度决算数119.82万元增加35.58万元，增长29.69%，主要原因是由于人员工资有变动，医疗保险及医疗补助基数有调整，故医疗支出总额较上年有所增长。
5. 住房保障支出（类）115万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数100.81万元增加14.19万元，增长14.08%，主要原因是由于人员工资有变动，住房公积金基数有调整，故住房保障支出总额较上年有所增长。
6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年度决算数0万元增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无结余分配。
7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
南宁市西乡塘区人民检察院 2022 年度一般公共预算财政拨款支出2085.22万元，较2021年度决算数减少554.8万元，下降21.01%。其中：基本支出1643.47万元，项目支出442.34万元。
南宁市西乡塘区人民检察院 2022 年度一般公共预算支出年初预算为1777.45万元，支出决算数为2085.22万元，完成年初预算的117.32%。
（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出年初预算为1077.05万元，支出决算为1099.57万元，完成年初预算的102.09%,主要原因是人员工资有变动，公积金及社保基数提高，导致人员经费有追加。主要用于基本工资、津补贴、奖金、社保、医保等工资福利支出，办公、水电等商品服务支出，以及退休费、生活补助等对个人和家庭补助支出。
（二）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出年初预算为150万元，支出决算为408.44万元，完成年初预算的272.29%,主要原因是财政资金紧张，年初预算控制数只给到150万元，年中根据实际开支需求进行项目资金的追加。主要用于业务费、移动办公资源租赁、中央政法转移资金等一般项目支出。
（三）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）支出年初预算为0万元，支出决算为33.9万元，主要原因是我单位无该科目年初预算，需根据实际开支需求进行追加。主要用于国家司法救助资金支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出年初预算为24.55万元，支出决算为53.71万元，完成年初预算的218.78%,主要原因是本年度追加一笔退休人员死亡抚恤金，金额为24.61万元。主要用于退休费、生活补助、医疗费等对个人和家庭补助支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出年初预算为158.08万元，支出决算为146.52万元，完成年初预算的92.69%,主要原因是社保的预算是根据2021年度干警的工资核定的，2022年度根据社保局的通知，进行了养老保险基数的调整，根据实际情况进行开支。主要用于在职干警养老保险支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出年初预算为79.04万元，支出决算为73.26万元，完成年初预算的92.69%,主要原因是社保的预算是根据2021年度干警的工资核定的，2022年度根据社保局的通知，进行了职业年金基数的调整，根据实际情况进行开支。主要用于在职干警职业年金支出。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出年初预算为64.71万元，支出决算为60.73万元，完成年初预算的93.85%,主要原因是医疗保险的预算是根据2021年度干警的工资核定的，2022年度根据医保中心的通知，进行了医疗保险基数的调整，根据实际情况进行开支。主要用于缴纳在职干警基本医疗保险支出。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出年初预算为101.06万元，支出决算为94.66万元，完成年初预算的93.67%,主要原因是医疗补助的预算是根据2021年度干警的工资核定的，2022年度根据医保中心的通知，进行了医疗补助基数的调整，根据实际情况进行开支。主要用于在编人员公务员医疗补助支出。
（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出年初预算为122.96万元，支出决算为115.02万元，完成年初预算的105.96%,主要原因是本年度公积金基数相比上年度低，使得相应支出较年初预算少。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1643.48万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出1505.18万元，完成年初预算1431.24万元的105.17%。主要由于本年度人员工资变动使得开支超预算。
（二）商品和服务支出318.82万元，完成年初预算196.2万元的481.53%。超出预算主要原因是本年度追加经费购买两辆公务用车，同时水电费及办公办案经费年初预算不足部分用中央转移支付资金补充支付。
（三）对个人和家庭补助支出318.82万元，完成年初预算196.2万元的162.50%。本年度追加了退休人员生活补助、退休人员死亡抚恤金。
（四）资本性支出172.57万元，完成年初预算150万元的115.05%。本年度我单位资本性支出实际需求增加，同时资本性支出中的中央转移支付装备款支出不在年初预算中，属于预算追加，因此支出超出预算金额。
四、2022年度政府性基金支出决算情况
南宁市西乡塘区人民检察院 2022年度没有政府性基金预算支出。
五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况
南宁市西乡塘区人民检察院 2022年度没有国有资本经营预算支出。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出43.93万元，完成年初预算的267.87%，比上年增加18.26 万元，主要原因是本年度购买了两辆公务用车。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置费支出39.3万元，公务用车运行费维护支出4.63万元；公务接待费支出0万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的100%，比上年增减0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排 南宁市西乡塘区人民检察院1个单位出国团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行费支出43.93万元。其中：
公务用车购置支出39.3万元，公务用车购置为预算追加经费，完成预算的100%，比上年增加39.3万元，上升100％，主要原因是上年度无公务用车购置支出。
公务用车运行维护费支出4.63万元，完成年初预算的32.15%，比上年减少4.78万元，主要原因是新购买车辆为新能源汽车，较原燃油汽车使用的燃料费较少，同时新车维修费较低。该费用主要用于机要文件交换、因公务出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年,南宁市西乡塘区检察院 一般公共预算拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆运行维护费支出0.77万元。
（三）公务接待费支出0万元 ，完成年初预算的0%，比上年减少0.1万元，主要原因是本年度无公务接待。该费用主要用于接待外单位到本单位开展调研的费用。据统计，2022年度国内公务接待共0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次。
七、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
2022年度行政单位和参公事业单位的机关运行经费支出共计82.95万元，比年初预算数减少113.25万元，下降57.72%。比上年决算数增加9.33万元，增长12.67%。机关运行经费支出增长的主要原因是案件增多，办公耗材增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2022年本部门政府采购支出总额177.98万元，其中：政府采购货物支出115.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出62.62万元，授予中小企业合同金额177.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额177.98万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，南宁市西乡塘检察院共有车辆 6辆，包括：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效理工作开展情况。
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及一般公共预算财政拨款442.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
1.项目绩效自评总体情况。
经我部门对照年初设定的绩效目标自评，11个项目评为一等，占项目总数比例64.71%；5个项目评为二等，占项目总数比例29.41%。自评发现存在问题主要是资金支付较慢。主要原因是城区财政资金紧张，未下达经费。下一步我部门将积极与财政沟通协调，及时支付欠款。
2.部分重点项目绩效自评情况。
检察文化建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况： 该项目工程余款金额为117.28万元。本年度支付40万元，剩余77.28万元尚未支付，该项目已完工，由于财政资金紧张，工程款未得支付完毕，预计2023年支付完毕。
物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为43.94万元，执行数为43.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总金额为66万元，本年度财政下达经费43.94万元，已支付43.94万元，剩余22.06万元2023年度支付。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
五、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、转入非财政拨款结余和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
