| 附件2 |
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| 检察院2019年新办公楼建设项目绩效自评指标评分表 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
四级指标 |
指标解释 |
评分标准 |
分值 |
单位自评 |
| 单位自评分 |
单位自评完成情况描述（须附相关佐证材料） |
| 合计 |
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100 |
89 |
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| 投入(6分) |
（一）前期准备（6分） |
1.项目决策（6分） |
—— |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 |
1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 |
6 |
6 |
1、《关于西乡塘区人民检察院办公地址迁移项目建议书的批复》（南发改投资【2008】102号）。2、《关于西乡塘区人民检察院办公业务综合楼可行性研究报告的批复》（西发改投资【2010】4号） |
| 过程(44分) |
（二）项目管理(15分) |
2.项目管理制度（3分） |
—— |
是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 |
制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得3分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。 |
3 |
2 |
1、西府办[2013]26号关于政府投资工程项目建设监督管理有关事项的通知。2、西府办[2013]191号关于印发《西乡塘区政府投资工程招标投标管理办法》的通知 |
| 3.制度执行有效性（6分） |
—— |
项目实施是否符合相关业务管理规定。 |
1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 |
6 |
6 |
1、南宁市相思湖新区建设项目规划设计条件通知书。2、西乡塘区工程建设项目采购申请表。3、关于确定西乡塘区检察院办公迁址项目设计采购招标代理。 |
| 4.项目质量控制(4分) |
—— |
项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 |
1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。 |
4 |
2 |
南宁市房屋建筑工程施工图设计文件审查报告书 |
| 5.项目档案管理（2分） |
—— |
各项档案资料齐全并及时归档。 |
资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 |
2 |
2 |
档案资料 |
| （三）资金管理（23分） |
6.资金管理制度（2分） |
—— |
是否建立资金管理制度并执行良好。 |
资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。 |
2 |
2 |
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| 7.资金到位率（3分） |
—— |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金于2019年6月底前全部到位的，得3分；于2019年6-9月底全部到位的，得2分；于2019年10月份到位的，得1分；2019年10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） |
3 |
2 |
批文 |
| 9.资金支出进度（6分） |
—— |
预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 |
6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 |
6 |
6 |
支出凭证以及批文 |
| 10.资金支出规范性（12分） |
—— |
资金分配是否合规。 |
1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； |
3 |
2 |
财务支出管理制度 |
| 2.资金按照规范程序进行分配的，得1分； |
| 3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分。 |
| —— |
资金支出是否合规。 |
1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； |
6 |
6 |
资金签批手续单 |
| 2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。 |
| —— |
会计核算是否规范。 |
1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； |
3 |
1 |
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| 2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； |
| 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 |
| （四）绩效评价管理（6分） |
11.预算绩效自评管理（6分） |
—— |
是否按照财政部门要求对项目开展自评。 |
按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分；未开展自评得0分。 |
3 |
3 |
自评表 |
| —— |
是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 |
按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分,每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。 |
3 |
2 |
自评报告 |
| 产出(25分) |
（五）项目产出（25分） |
13.产出数量（10分） |
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将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。 |
产出数量指标：完成目标任务量95%以上（含95%）得10分，完成90%-95%得9分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得7分，完成75%-80%得6分，完成70%-75%得4分，完成65%-70%得2分，完成65%以下得0分。 |
10 |
10 |
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| 14.产出质量（5分） |
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符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 |
产出质量指标：达到设定的质量标准得5分，基本达到按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。 |
5 |
5 |
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| 15.产出时效（5分） |
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将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。 |
产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得5分，否则按0-5分（不含5分）酌情给分。 |
5 |
5 |
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| 16.产出成本（5分） |
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反映项目总体投入与计划投入情况。 |
产出成本指标：成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。 |
5 |
3 |
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| 效果(25分) |
（六）项目效果（25分） |
17.效果指标（20分） |
社会效益（10分） |
反映资金或项目实施直接产生的经济效益、社会效益、生态效益等。 |
效果指标：达到设定的效果目标得10分，基本达到按0-9分酌情给分. |
10 |
9 |
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| 经济效益（5分） |
效果指标：达到设定的效果目标得5分，基本达到按0-4分酌情给分. |
5 |
5 |
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| 生态效益或可持续效益（5分） |
效果指标：达到设定的效果目标得5分，基本达到按0-5分（不含5分）酌情给分. |
5 |
5 |
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| 18.社会公众或服务对象满意度（5分） |
项目负责人和项目受益人满意度 |
考核项目直接受益人或基层实施人员满意度情况。 |
满意度指标：调查对象满意度90%以上（含90%）得5分，满意度80-90%（含80%）得4分，满意度70-80%（含70%）得3分，满意度60-70%（含60%）得2分，60%以下按0-1分酌情给分。 |
5 |
5 |
社会效益评价 |
| 备注：1.自评阶段，被评价单位须按照批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.表中“——”不需要填写。 |
