目录
第一部分：部门概况
第二部分：2025 年部门预算及“三公”经费预算说明
第三部分：名词解释
第四部分：2025 年部门预算及“三公”经费预算公开报表
第一部分：部门概况
一、主要职责和 2025 年主要工作任务
（一）主要职责。
（1）按照上级检察院确定的工作方针，部署检察工作任务
（2）对严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权
（3）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作
（4）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作
（5）依法对执行机关刑罚执行活动是否合法实行监督
（6）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首
（7）依法管理检察官及其他检察人员工作
（8）负责计划财务装备工作
（9）开展有关司法协助的案件协查工作
（10）负责其他应当由本院承办的事项。
（二）2025 年主要工作任务。
2025 年，西乡塘区检察院将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚持践行“高质效办好每一个案件”理念，以全面深化改革推进检察工作现代化。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置。
1.本级单位和内设机构
南宁市西乡塘区人民检察院为全额拨款的行政单位，机构数为 1 个，共设有 8 个部门，分别为办公室、政治监察部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。
2.所属单位
南宁市西乡塘区人民检察院单位性质为行政单位，经费管理方式为全额拨款。
（二）部门预算单位构成。
038005 南宁市西乡塘区人民检察院（二级预算单位），本部门仅有南宁市西乡塘区人民检察院一个二级预算单位。
第二部分：2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门预算收支总体增减变化情况说明
（一）2025 年部门收入预算总体情况。
2025 年部门收入总预算 2713.45 万元：
1.一般公共预算拨款 2382.38 万元。
2.政府性基金预算拨款拨款 0.00 万元。
3.国有资本经营预算拨款拨款 0.00 万元。
4.财政专户管理资金预算款收入 0.00 万元。
5.单位资金预算拨款收入 0.00 万元。
6.上年结余结转资金 331.07 万元。
（二）2025 年部门支出预算总体情况。
2025 年部门支出总预算 2713.45 万元，同比增加 12.89 万元，增长 0.48%。
1.2025 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：
(1)公共安全支出 2043.81 万元，占支出总预算 75.32%,比上年减少 111.49 万元，下降 5.17%,主要原因是：本年项目资金减少了。
(2)社会保障和就业支出 307.13 万元，占支出总预算 11.32%,比上年增加 36.18 万元，增长 13.35%,主要原因是：2024 年 7月新录用公务员 6 人，2025 年年初人数较 2024 年年初有增加，同时工资有变动导致社保有变动。
(3)卫生健康支出 209.88 万元，占支出总预算 7.73%,比上年增加 50.07 万元，增长 31.33%,主要原因是：2024 年 7 月新录用公务员 6 人，人数较 2024 年有增加，同时工资有变动导致医保有变动。
(4)住房保障支出 152.63 万元，占支出总预算 5.62%,比上年增加 38.14 万元，增长 33.31%,主要原因是：2024 年 7 月新录用公务员 6 人，人数较 2024 年有增加，同时工资有变动导致住房公积金有变动。
2.2025 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算。
基本支出预算 2089.39 万元，占支出预算 77.00%,比上年增加 441.47 万元，增长 26.79%。其中：
(1)工资福利支出 1820.00 万元，占基本支出总预算 87.11%,比上年增长 434.96 万元，增长 31.40%,主要原因是：2024 年 7月新录用公务员 6 人，同时有人员晋级晋档工资有变动。
(2)商品和服务支出 221.75 万元，占基本支出总预算 10.61%,比上年增长 1.95 万元，增长 0.89%,主要原因是：由于工资变动，工会经费较 2024 年较上年增长了。
(3)对个人和家庭的补助 47.63 万元，占基本支出总预算2.28%,比上年增长 4.54 万元，增长 10.54%,主要原因是：2023年新增退休人员 6 人，未得纳进 2024 年预算中，因此虽然 2025年没有新增退休人员，但对个人和家庭的补助经费比 2024 年有增长。
（2）项目支出预算。
项目支出预算 624.06 万元，占支出预算 23.00%,比上年减少 428.58 万元，下降 40.71%。其中：
(1)工资福利支出 56.79 万元，占项目支出总预算 9.10%,比上年减少 339.90 万元，减少 85.68%,主要原因是：外聘人员经费 2025 年纳入基本支出中测算，因此项目经费比上年减少。
(2)商品和服务支出 488.23 万元，占项目支出总预算 78.23%,比上年增长 2.83 万元，增长 0.58%,主要原因是：由于工资有变动，工会经费较上年有所增长。
(3)对个人和家庭的补助 1.50 万元，占项目支出总预算0.24%,比上年增长 1.50 万元，增长 100%,主要原因是：本年度增加了乡村振兴工作经费 1.5 万元。
(4)资本性支出 77.54 万元，占项目支出总预算 12.43%,比上年减少 89.69 万元，减少 53.63%,主要原因是：本年度项目经费减少。
（三）2025 年部门预算收支增减变化情况说明。
结合 2024 年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。
2025 年一般公共预算收入预算 2713.45 万元，比 2024 年预算 2700.56 万元增加 12.89 万元，同比增长 0.48%。收入预算增减的主要原因是：与 2024 年基本一致。2025 年一般公共预算支出预算 2713.45 万元，比 2024 年预算 2700.56 万元增加 12.89 万元，同比增长 0.48%。支出预算增减的主要原因是：与 2024 年基本一致。
二、2025 部门财政拨款收支预算情况
（一）2025 年部门财政拨款收入预算情况。
2025 年部门财政拨款收入预算 2713.45 万元，其中：一般公共预算收入预算 2713.45 万元，政府性基金预算收入预算0.00 万元，国有资本经营预算收入预算 0.00 万元。
（二）2025 年部门财政拨款支出预算情况
2025 年部门财政拨款支出预算 2713.45 万元，其中：一般公共预算支出预算2713.45 万元，政府性基金预算支出预算0.00 万元，国有资本经营预算支出预算 0.00 万元。具体支出
预算如下：
1.一般公共预算支出预算
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出预算 1502.85万元，主要用于：人员工资、人员公用经费、办公办案水电费、人员社保、医保等费用。
公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)支出预算209.89 万元，主要用于：办案业务费、物业管理费、办公大楼内外设施修缮费等项目经费。
公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)支出预算 257.00万元，主要用于：办公办案业务费及采购设备等各项与办案业务有关的开支。
公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)支出预算 74.07 万元，主要用于：办公办案业务费及采购设备等各项与办案业务有关的开支。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算 47.63 万元，主要用于：退休人员生活补助、物业补贴、独生子女补贴费用。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算 158.85 万元，主要用于：在编干警及工勤人员养老保险费用的缴纳。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出预算 100.64 万元，主要用于：在编干警及工勤人员职业年金费用的缴纳。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算 81.40 万元，主要用于：在编干警及工勤人员医疗保险费用的缴纳。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算 127.63 万元，主要用于：在编干警及退休人员公务员医疗补助费用的缴纳。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出预算 0.85 万元，主要用于：在编干警及工勤人员大病医疗险费用的缴纳。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算 152.63 万元，主要用于：在编干警及工勤人员住房公积金费用的缴纳。
2.政府性基金预算支出预算
我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
我部门国有资本经营预算支出共 0.00 万元，较上年增加0.00 万元，我部门 2025 年部门预算无国有资本经营预算。
三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 21.40 万元，同口径比 2024 年减少 5.58 万元，下降 20.68%。其中：
（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，本部门无因公出国费用，与 2024年持平。
（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 19.40 万元，较上年减少 5.58 万元，下降 22.34%，其中：公务用车购置费 2025 年预算安排 0.00 万元，较上年增加0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门今年无公务用车购置费，与 2024 年持平。
（三）公务用车运行维护费 2025 年预算安排 19.40 万元，较上年减少 5.58 万元，下降 22.34%，主要原因是公务用车保有量减少了 2 辆。主要用于：公务用车油费开支及公务用车维修费。
（四）公务接待费 2025 年预算安排 2.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与 2024 年持平。主要用于：公务接待费用，包括接待用餐及接待住宿费。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2025 年本部门机关（事业单位）运行经费主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修费、差旅费、印刷费等。我部门 2025年机关（事业单位）运行经费预算 221.75 万元，较上年增加 1.95万元，增长 0.89%，主要原因是：其他商品和服务支出中的离退休公用支出增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门 2025 年政府采购预算总金额 490.06 万元。其中：货物类采购 418.96 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 71.08 万元。主要用于：采购办公办案设备及物业管理服务。
（三）国有资产占用情况说明
截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积共计 9172.81 平方米，房屋期末账面价值 3839.44 万元；共有车辆 7 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理情况说明
1.预算绩效目标管理情况说明。
（1）我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目 11 个，预算资金 293 万元。对下转移支付项目 2个，预算资金 769 万元。绩效目标情况详见报表（敏感涉密项目除外）。
（2）重点项目预算绩效目标说明。
项目名称：档案室承重加固费用，预算资金 25.7 万元，2025年度绩效目标为：完成档案室加固工程。设 1 条数量指标：项目数 1 个；设 1 条质量指标：根据工程验收标准通过验收率大于 95%；设 1 条时效指标：支付及时率大于 90%；设 1 条成本指标：项目成本≤50 万元；设 1 条社会效益指标：使提升案件档案留存的寿命及保管环境大于 20 年；设 1 条满意度指标：服务对象满意度≥90%。
2.预算绩效结果应用情况说明。
①事前绩效评估结果应用。
本部门 2025 年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额 500 万元及以上的重大项目。
②绩效评价结果应用。
本部门对 17 个 2024 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 5 个，二等的项目 8 个，三等的项目 1 个，四等的项目 3 个；对 0 个 2022 年结转 2023 年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 0 个，二等的项目 0 个，三等的项目 0 个，四等的项目 0 个。结果应用情况如下：有 1 个项目核减 2025年预算，资金合计 67.82 万元；有 1 个项目根据自评发现的问题，完善了相关制度或改进管理措施等。
本部门未开展部门评价。
本部门没有项目纳入财政评价。
（六）涉密事项处理说明。
本部门无涉密事项
第三部分：名词解释
（一）财政拨款收入：指城区财政部门当年拨付的资金。
（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：2025 年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表（见附件）
一、部门（单位）收支总体情况表
二、部门（单位）收入总体情况表
三、部门（单位）支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、市本级项目绩效目标公开表
十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）
